张北县人民检察院2023年单位预算信息公开_张家口市张北县人民检察院

张北县人民检察院

2023年单位预算信息公开目录

一、张北县人民检察院本级收支预算……...........................................……………………………………………… 1

一、张北县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

516001张北县人民检察院本级		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1362.23	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1090.92
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	177.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	35.78
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	58.21
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1362.23	本年支出合计	1362.23
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	1362.23	支出总计	1362.23

单位预算收入总表

516001张北县人民检察院本级					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1362.23	1362.23	1362.23
2	204	公共安全支出	1090.92	1090.92	1090.92
3	20404	检察	1090.92	1090.92	1090.92
4	2040401	行政运行	962.13	962.13	962.13
5	2040402	一般行政管理事务	128.79	128.79	128.79
6	208	社会保障和就业支出	177.32	177.32	177.32
7	20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32	177.32
8	2080501	行政单位离退休	102.67	102.67	102.67
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	74.65
10	210	卫生健康支出	35.78	35.78	35.78
11	21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	35.78
12	2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	35.78
13	221	住房保障支出	58.21	58.21	58.21
14	22102	住房改革支出	58.21	58.21	58.21
15	2210201	住房公积金	58.21	58.21	58.21

单位预算支出总表

516001张北县人民检察院本级			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1362.23	1233.44	128.79
2	204	公共安全支出	1090.92	962.13	128.79
3	20404	检察	1090.92	962.13	128.79
4	2040401	行政运行	962.13	962.13
5	2040402	一般行政管理事务	128.79		128.79
6	208	社会保障和就业支出	177.32	177.32
7	20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32
8	2080501	行政单位离退休	102.67	102.67
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65
10	210	卫生健康支出	35.78	35.78
11	21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78
12	2101101	行政单位医疗	35.78	35.78
13	221	住房保障支出	58.21	58.21
14	22102	住房改革支出	58.21	58.21
15	2210201	住房公积金	58.21	58.21

单位预算财政拨款收支总表

516001张北县人民检察院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1362.23	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1090.92	1090.92
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	177.32	177.32
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	35.78	35.78
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	58.21	58.21
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1362.23	本年支出合计	1362.23	1362.23
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1362.23	支出总计	1362.23	1362.23

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

516001张北县人民检察院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1362.23	1233.44	128.79
2	204	公共安全支出	1090.92	962.13	128.79
3	20404	检察	1090.92	962.13	128.79
4	2040401	行政运行	962.13	962.13
5	2040402	一般行政管理事务	128.79		128.79
6	208	社会保障和就业支出	177.32	177.32
7	20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32
8	2080501	行政单位离退休	102.67	102.67
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65
10	210	卫生健康支出	35.78	35.78
11	21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78
12	2101101	行政单位医疗	35.78	35.78
13	221	住房保障支出	58.21	58.21
14	22102	住房改革支出	58.21	58.21
15	2210201	住房公积金	58.21	58.21

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

516001张北县人民检察院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1233.44	1089.94	143.50
2	301	工资福利支出	985.39	985.39
3	30101	基本工资	249.68	249.68
4	30102	津贴补贴	241.44	241.44
5	30103	奖金	177.73	177.73
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.65	74.65
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.78	35.78
8	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54
9	30113	住房公积金	58.21	58.21
10	30199	其他工资福利支出	143.36	143.36
11	302	商品和服务支出	143.50		143.50
12	30201	办公费	9.41		9.41
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	19.88		19.88
16	30208	取暖费	20.87		20.87
17	30211	差旅费	8.00		8.00
18	30213	维修(护)费	5.00		5.00
19	30217	公务接待费	6.30		6.30
20	30227	委托业务费	21.47		21.47
21	30228	工会经费	5.00		5.00
22	30229	福利费	4.08		4.08
23	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
24	30239	其他交通费用	22.37		22.37
25	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
26	303	对个人和家庭的补助	104.55	104.55
27	30301	离休费	17.35	17.35
28	30302	退休费	85.20	85.20
29	30305	生活补助	1.59	1.59
30	30309	奖励金	0.05	0.05
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

516001张北县人民检察院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

516001张北县人民检察院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

516001张北县人民检察院本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.30	18.30
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00
6	三、公务接待费	6.30	6.30

张北县人民检察院本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张北县人民检察院本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《张北县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，张北县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决拥护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官及其他工作人员的工作。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张北县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1362.23万元，其中：一般公共预算收入1362.23万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市张北县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1362.23万元，其中基本支出1233.44万元，包括人员经费1089.94万元和日常公用经费143.5万元；项目支出128.79万元，主要为政府购买服务支出、维修费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1362.23万元，较2022年预算增加111.35万元，其中：基本支出增加487.40万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少376.05万元，主要为上级提前下达的转移支付资金和县财政安排的政府性基金预算拨款减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排143.5万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等机关日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），公务接待费6.3万元。与2022年相比，无增减变化。其中；因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化；公务接待费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、综合事务管理（张北县人民检察院）绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例	≥90%	测算标准
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数量的比例	≥100%	测算标准
	时效指标	案件办结率	案件办结数量占受理案件的比例	≥85%	测算标准
	成本指标	采购成本控制率	采购成本占计划成本的比例	≥85%	测算标准
效益指标	经济效益指标	促进改善办案条件	办公条件明细改观	≥100%	测算标准
	社会效益指标	提升检察公信力	检察公信力进一步提升	≥100%	测算标准
	生态效益指标	维护社会稳定发展	有效维护社会稳定发展	≥100%	测算标准
	可持续影响指标	对检察机关办案经费保障力度	有效保障检察机关办案经费	≥100%	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	各单位及社会各界的检察机关的满意程度	≥90%	测算标准

六、政府采购预算情况

2023年，张北县人民检察院本级安排政府采购预算12.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

516001张北县人民检察院本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

合计

12.00

张北县人民检察院本级小计

12.00

日常公用经费（上划法检）

143.50

其他服务

C99000000

年

12.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

张北县人民检察院上年末固定资产金额为2667.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

516001张北县人民检察院	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2667.43
1、房屋（平方米）	4091	1607.47
其中：办公用房（平方米）	650	255.31
2、车辆（台、辆）	6	71.58
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产		989.38

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。